北京市房山区人民代表大会常务委员会
2026年度部门预算信息公开目录
第一部分 2026年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2026年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、国有资本经营预算财政拨款支出表
九、财政拨款“三公”经费支出表
十、政府采购预算明细表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、年度项目支出绩效目标表
第一部分 2026年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
房山区人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间行使国家权力。主要职责是召集本级人民代表大会会议；保证宪法、法律、行政法规在区域内的实施；监督一府一委两院工作；讨论、决定本区行政区域内的重大事项；依法选举和任免国家工作人员。
（二）机构设置情况
房山区人民代表大会常务委员会机关设置8个正处级工作机构和1个社会建设委员会工作机构。即办公室、研究室、代表工作委员会、财政经济办公室、城建环保办公室、法制工作委员会、教科文卫体办公室、农村办公室、社会建设委员会工作机构。
二、收入预算情况说明
2026年度收入预算2670.079938万元，比2025年年初预算数2408.623163万元增加261.456775万元，增长10.86%。主要原因是增加了项目资金。
（一）本年财政拨款收入2670.079938万元
1.一般公共预算拨款收入2670.079938万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0 万元
10.上年结转结余0万元。
三、支出预算情况说明
2026年支出预算2670.079938万元，比2025年年初预算数2408.623163万元增加261.456775万元，增长10.86%。主要原因是增加了项目资金。
（一）基本支出。基本支出预算2242.039938万元，占本年支出预算83.97%，比2025年年初预算数2200.593163万元增加41.446775万元，增长1.88%。
（二）项目支出。项目支出预算428.04万元，比2025年年初预算数208.03万元增加220.01万元，增长105.76%。
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算18.89145万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.00315万元，下降0.02%，主要原因：落实“过紧日子”要求，强化预算管理。其中：
（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元，无此项预算。
（二）公务接待费。2026 年预算数0.89145万元。
（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数18万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算18万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2026年房山区人大政府采购预算总额31.972 万元，其中：政府采购货物预算6.972万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25万元。
（二）机关运行经费说明
2026年房山区人大机关运行经费财政拨款预算208.30005万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（四）国有资产占用情况说明
截至2025年底，房山区人大共有车辆15台，单位价值50万元以上的设备0台（套）。2026年预算安排中，购置单位价值50 万元以上的设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
人民代表大会：根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。
第二部分 2026年度部门预算报表
附件：北京市房山区人民代表大会常务委员会2026年度部门预算报表
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