各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会报告2005年财政预算执行情况和2006年财政预算（草案），请予审议。
一、2005年财政预算执行情况
2005年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，我们牢固树立和落实科学发展观，以经济建设为中心，以发展为第一要务，以工业强区为着力点，扎实推进各项工作，财政收入稳步增长，财政支出结构不断优化，预算执行情况良好，各项指标圆满完成。
（一）2005年财政收支预算执行情况
预计全区财政收入完成133000万元，为预算的109.2％，按可比口径比上年增长20.4％。主要收入项目完成情况是：一般预算收入完成129578万元，为预算的107.1％，按可比口径比上年增长18.4％，其中：增值税、营业税、企业所得税三大主体税种完成97323万元；基金预算收入完成3422万元，比上年增加2388万元，增长2.3倍。
年初，区第五届人民代表大会第二次会议批准的2005年财政支出预算为183000万元，执行中，区乡两级政府、财税部门努力组织财政收入，各部门积极争取市级专项资金，通过市对区县财政体制的完善，增加了财力，预计实现财力305000万元。经报请区五届人大常委会第十四次会议批准，年终财政支出预算调整为290000万元，比年初预算调增107000万元。增加的支出主要用于：落实基层公益事业专项补助，促进和谐村镇、和谐社区建设；全力支持清理整顿非煤矿山，确保煤矿关闭工作顺利进行；加大城市基础设施投入，城市面貌明显改善；增加农业投入，着力解决“三农”问题；重点支持中小学教育布局调整，促进了教育资源的优化整合；以为民办实事为出发点，加强了社会保障体系建设。
预计全区财政支出完成296000万元，为调整预算的102％，比上年增加62301万元，增长26.7％。主要支出项目情况是：农业三项支出31941万元，比上年增长37.5％；教育文化支出63191万元，比上年增长12.8％（高于经常性收入增长幅度）；科学支出1020万元，比上年增长34.4％；社会保障及卫生支出26873万元，比上年增长19.7％；基本建设和城市维护费支出36139万元，比上年增长35.7％；公检法司支出17856万元，比上年增长9.2％。需要说明的是，上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，鉴于目前市财政结算工作尚未结束，待决算完成后，会略有变化。
总体看来，2005年预算执行情况是好的。财政收入继续稳定增长，财政支出结构进一步优化，公共事业投入不断增加，财政改革全面推进，财政体制不断完善。在当前减少财政收入因素较多、增支压力较大的情况下，实现了财政收支平衡，圆满完成了全年预算任务。
（二）2005年财政所做的主要工作
1、积极组织财政收入，做大财政“蛋糕”，促进经济发展
运用综合财政调控手段，落实“工业强区”战略，大力支持企业技术改造和科技研发，企业自主创新能力明显提高，重组引进和经济合作取得了新进展，工业税收不断增长。对乡镇实行“确定基数，超收增加分成，鼓励先进”的引导机制，充分调动了各乡镇增收的积极性，乡镇实现超收。
结合北京市新的城市功能定位，我区及时确定了“四个跟进”机制，全方位跟进城市发展布局调整。动态调整项目库，加强项目包装，坚持项目跟踪，努力争取事业发展资金。全年争取市级专项资金90450万元，比上年同期增长17.9％。2005年全区预计实现财力305000万元，比上年增长24.2％，有力的支持了我区各项事业发展。
2005年，我区财政收入增长受到两个重大因素的影响：一是落实国务院及市政府整顿关闭煤矿精神，我区在清理整顿煤矿过程中，煤炭及相关行业税收减少。二是燕化公司成品油价格与国际原油价格涨幅不同步，利税减少，加之中石化股份公司重组，对地方财政收入产生较大影响，使燕山地区财政收入同比下降11.3个百分点。在这种严峻的形势下，全区财税干部，特别是燕山地区干部职工努力克服困难，千方百计组织收入，保证了全区财政收入继续增长。
2、调整财政支出结构，整合调整存量、合理配置增量，加大对公共事业的保障力度
着力解决“三农”问题，不断改善农民生活质量。2005年农业支出31941万元，推动了“四大”主导产业发展，推进了农业现代化、产业化进程。支出山区生态林补偿资金2253万元，促进山区农民由“靠山吃山”向“养山就业”转变，解决了6340人就业。免征农业税和农业特产税1400万元，发放粮食和豆类直补资金1745万元，增加了农民收入，提高了农民种粮的积极性。落实为民办实事工程，财政投入资金3000万元，解决了煤矿采空区人畜饮水和“四高”水质安全饮水问题，有效缓解了2718户山区农民的饮水困难，保障了9个乡镇1.26万人的饮水安全。财政支出4480万元，加快山区搬迁工程，完成了3200人的搬迁任务。拨款271万元积极防控人畜禽流感，保证人民生产生活安全。
继续推进科教兴房，促进教育资源不断优化。2005年教育文化支出63191万元，实现依法增长，保证了全区教职工工资的按时足额发放，重点支持了全区中小学布局调整，13个乡镇中小学搬迁工程顺利启动；为中小学校改善了硬件环境；保障优质高中市级示范校建设；改善了农村办学条件；促进了农村远程教育网建设和学习型社区建设。大力支持“村村通”工程和有线电视网建设，切实解决了农民群众看电视难的问题。
坚持以人为本，提高对弱势群体的保障程度。财政支出26873万元，保证了城乡低保、临时救助与医疗救助、新型农村合作医疗等七项为民办实事工程逐一落实。公共卫生事业以实现“人人享有卫生保健”为目标，重点加强了卫生队伍和卫生体系建设，整体推进了急救、社区服务、老年保健体系“新三项建设”。为再就业工程提供资金保障，2005年用于再就业资金支出1549万元，开发社区就业岗位2678个，就业培训达三万人次，安置失业人员2170人。
加强基层公益事业建设，努力构建和谐房山。财政支出5902万元，用于全区462个村、108个居委会的基层公益事业建设，制定了基层公益事业专项补助资金管理办法，根据管理规模补助社区居委会，按照经济发达程度，分档补助农村村级公益事业，提升了构建和谐社会能力。
3、完善财政体制，跟进功能定位，推动城乡统筹发展
完善市与区县财政体制是2005年财政的一项重点工作，在体制完善过程中，我区深入调研，撰写了大量文字材料，经过市、区“两上两下”的数据测算与核实，反映的特殊困难得到了市财政的认可。通过努力争取，新财政体制增加了我区财力，为促进我区各项事业较快发展奠定了基础。为适应市与区县财政体制调整，制定出区对乡镇财政体制完善计划，在2006年完善区乡财政体制。
跟进新的城市功能定位，投入基础设施建设资金总额88519万元，提升了我区整体环境。为适应建设城市发展新区的需要，2005年筹资37060万元，用于全区46条道路新建及改造工程。目前已通车22条，在建24条；为适应生态涵养建设的需要，筹资9142万元，用于全区环境综合整治，治理了8条河道，整治了16个老旧小区，加强了城镇的绿化美化建设。
积极落实市政府有关文件精神，多方筹措资金全力支持53家煤矿关闭工作。目前已拨付资金7427万元，保证了煤矿整顿关闭工作平稳、有序进行。
4、深化财政改革，创新财政管理制度，完善公共财政体系
全面加强基础工作，与市财政局搭建信息实时共享平台，人员、车辆、部门预算等基础数据库实现远程链接。按照全面、科学、客观、细致的原则，积极推进“金财工程”建设，整合财政信息资源，实现了财政数据的网上运行。为严肃预算执行，规范临时追加项目的审批程序，研究制定了《关于加强我区临时预算审批工作的意见》。积极稳妥地推进国库集中支付制度改革，将规范收入人员全部纳入工资统发管理体系。政府采购规模日益扩大，采购行为不断规范，全年政府采购共节约资金761万元，节约率为7.6％。
结合《会计法》颁布20周年，大力开展宣传活动，完善财会诚信体系。加强资金的监督检查力度，坚持跟踪问效，对重点专项资金管理及使用情况进行了审查。严格执行财经法规，完善财政监督机制，提高财政监督水平。认真执行预算法律法规，积极推进依法行政、依法理财。严格支出管理，通过提出合理化建议，努力节约了财政开支。
各位代表，2005年是“十五”时期的最后一年，回顾“十五”时期以来财政改革与发展的各项工作，围绕经济和社会发展大局，在改革、发展、稳定等方面，取得了显著的成绩，也积累了一定的经验。
一是坚持做大经济财政“蛋糕”，努力实现经济与财政的协调发展。五年来，综合运用预算、税收、国债、转移支付、补贴等多种调控手段，充分发挥财政政策在体制创新和结构调整方面的积极作用，促进了我区经济的持续稳定健康发展。“十五”期间，全区财政收入从2000年的50106万元，到2005年的133000万元，增长了1.7倍。实现财力从2000年的105723万元，到2005年的305000万元，增长了1.9倍。财政支出从2000年的97231万元，到2005年的296000万元，增长了2倍。为全区各项事业的健康发展提供了有力保障。
二是坚持服从大局，主动为我区经济社会发展服务。“十五”期间，各项法定支出达到依法增长。农业支出累计达到103848万元，年均增长27.7％，有力地支持了生态富民和农业结构调整工作，改善了农业基础设施，主导产业发展产生了规模效益。教育事业累计支出214345万元，年均增长19.1％，促进了教育事业从“基础薄弱”向“较高标准”的跨越。社会保障支出累计达到135739万元，社会保险体系初步形成，“两个确保”基本实现，建立了与初级卫生保健相适应的卫生资源，全方位卫生服务体系基本形成，公共卫生应急保障能力明显增强。预算内基本建设支出累计达到96945万元，年均增长35.7％，筹融资工作取得新突破，“十五”期间撬动银行贷款62590万元加强城市建设，卫星城基础设施建设实现了跨越式发展，京周公路拓宽、污水处理厂、垃圾填埋厂、京津风沙源治理等重点项目都取得了良好的社会效益。
三是坚持以人为本，牢固树立理财为民的意识。五年来，不断调整和优化财政支出结构，进一步完善社会保障体系，向“三农”倾斜，向弱势群体倾斜，向困难地区倾斜，向经济社会发展的薄弱环节倾斜，着力解决事关人民群众切身利益的突出问题。
四是坚持开拓创新，不断推进财政改革和发展。以改革统揽财政工作，大力推进部门预算、国库集中支付、政府采购等改革，各项工作机制得到创新，较好地支持了我区现代化建设事业。
回顾过去的五年，尽管我区财政收入、财力在“十五”期间均实现了大幅增长，但与各项事业发展的需求还有较大差距，财政工作还面临着一些不容忽视的问题：一是公共财政体系有待继续完善。二是财政收支矛盾依然突出。三是资金使用效益需要进一步提高，财政资金监督管理仍需继续加强。对这些问题，我们必须高度重视，在科学发展观的指导下，通过逐步健全和完善公共财政职能，深化财政改革，着力加以解决。恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往的指导和帮助。
二、2006年财政预算草案
根据北京市财政工作会议精神和区委、区政府对财政工作的总体要求，结合现行财政体制，参照我区2005年财政收支完成情况，2006年财政预算草案编制的指导思想是：坚决贯彻党的十六届五中全会精神，坚持以人为本、全面协调可持续的科学发展观，按照“五个统筹”的要求，大力培植财源，增收节支，保持财政收入稳定增长。实施稳健的财政政策，依法理财、合理用财，努力促进全区各项事业持续、快速、健康发展。
根据上述指导思想,我区2006年财政收支预算主要安排情况是:
（一）财政收入预算安排
经过调查分析我区税收形势，按照积极稳妥的原则，2006年财政收入预算安排126000万元，剔除不可比因素20300万元（燕化企业所得税入库级次发生变化），按可比口径比2005年增长12％。
（二）预计财力情况
2006年全区财力预计实现235300万元（不含市级专项资金），其中：财政收入126000万元，体制返还补助54402万元，体制定额补助34379万元，转移支付14644万元，预计上年结余5875万元。
（三）财政支出预算安排
根据财力情况，继续贯彻落实稳健的财政政策，坚持“确保重点、有保有压”的原则，2006年我区财政支出预算安排235300万元,同口径比上年增加52300万元,增长28.6％。支出预算安排如下：
全区基本需求支出预算安排165000万元，占总预算的70.1％；重点工程项目及事业发展支出预算安排58100万元，占总预算的24.7％；预备费安排12200万元，占总预算的5.2％。主要支出项目安排是：
1、基本建设和城市维护费支出安排10900万元，比上年增长23.9％，用于城乡基础设施和生态环境建设。
2、企业挖潜改造支出安排8500万元，用于工业强区、提高企业自主创新能力，促进结构优化和技术升级。
3、科技、科学支出安排920万元，比上年增长20％，用于支持技术创新体系和农业科技推广服务体系建设，科学普及支出。
4、农业三项支出安排13600万元，比上年增长20.6％，高于经常性收入增长。主要用于支持社会主义新农村建设，配合“221行动计划”，推进农业产业化进程，打造都市型现代农业，扶持龙头产业发展。
5、教育事业费支出安排56800万元，比上年增长22.4％，高于经常性收入的增幅。重点支持中小学布局调整，提高办学水平和办学质量。
6、文体广播事业费支出安排3600万元，比上年增长20％，用于文化体育设施建设。
7、医疗卫生事业支出安排10500万元，比上年增长34.6％。用于支持公共卫生体系和医疗卫生体系建设，增加社区、农村公共卫生设施投入。
8、社会保障支出安排31560万元，比上年增长20.5％。进一步推进就业和再就业工程，完善社会救助体系，提高社会保障对象的基本生活标准。
9、行政管理费支出安排44700万元，保证党政机关履行职能、正常运转、政治稳定。
10、公检法司支出安排19800万元，确保政法部门履行职责的资金需要，维护社会稳定。
11、政策性补贴支出安排700万元，用于粮食风险基金。
12、其他支出安排13090万元，主要用于支持清理整顿煤矿工作，基层公益事业建设，环境整治以及其他不可预见的支出。
2006年的财政收支预算编制，在收入上考虑了各项收入的增减因素，在支出上保证了基本需求，考虑了重点事业发展的需要，充分体现了构建公共财政框架，促进经济增长方式转变的原则，是实事求是的，经过努力是完全可以实现的。
三、更新观念，创新机制，为完成2006年预算任务努力奋斗
2006年是“十一五”规划实施的开局之年，圆满完成全年预算，对促进经济社会协调发展具有举足轻重的意义。为此，要认真落实科学发展观，更新观念，创新机制，确保全年预算任务顺利完成。
（一）大力支持经济发展，促进财政收入稳定增长
牢牢抓住发展生产力这个根本任务，通过发展生产力进一步壮大财源，增强区域财政实力。加大招商引资工作力度，整合全区经济信息资源，形成项目包装、信息发布、企业引进等完善的招商引资体系；贯彻“工业强区”战略，制定和完善促进经济发展政策，鼓励重点企业、重点行业加速发展；继续支持园区发展，发挥工业企业对经济增长的突破性带动作用；加快资源整合，提升传统商业，大力发展现代服务业，促进第三产业优化升级；利用政策、资金等多种手段，继续支持非公经济的壮大，充分发挥其在促进经济增长、扩大就业和增加财政收入方面的重要作用。
（二）优化调整支出结构，加大重点支出保障力度
财政支出按照“压缩一般，保障重点”的原则，对一般性开支要严格控制和压缩，减少预算追加，坚决制止铺张浪费，降低政府运行成本。财力增量部分保证公共事业投入，重点向教育、农业、社会保障、公共卫生等领域倾斜。优先保障基础性支出，保证党政机关正常运转和政法部门履行职责的资金需要；在增加各项依法增长项目投入的同时，提高财政资金使用效益，保证科教文卫事业良好发展；加大社会保障支出，确保低收入人群的最低生活需要，做好再就业工作，推进农村卫生事业发展，提高人民群众医疗和社会保障水平。
此外，在确保重点支出的同时，转变财政支持经济社会发展的方式，做到有所为有所不为。一是巩固“政银合作”成果，强化政府投资项目的计划性管理，提高贷款资金使用效益，加强还款风险研究，建立健全还贷机制，维护政府信誉。注重财政政策和资金的导向作用，采取贴息、担保等多种形式，加快我区基础设施建设。二是加强对“三农”问题的研究，继续加大财政支农力度，加快社会主义新农村建设，每年拿出当年财政收入增长部分的50%、土地收益和土地出让金形成的区级可支配财力部分的40%，用于社会主义新农村建设。落实财政支农资金使用办法，将部分资金直接补贴到农民身上，引导农民逐步进入社会保障体系。三是改革财政对部分事业的投入模式，逐步引入市场机制，对道路清扫、垃圾清运、绿地养护等引入市场运作，减少财政直接投入。
（三）继续深化财政改革，有效推动财政管理体制创新
加速推进国库集中支付制度改革，研究建立国库单一账户体系，从机制上防止截留、挤占和挪用财政资金行为，推行水电费及电话费集中支付试点工作，逐步实施零余额账户管理；深化部门预算改革，将部门预算编制作为一项长期工作，加强日常积累和研究，着力解决定额标准、项目论证等方面存在的问题；完善政府采购工作制度，提高政府采购支出和国库集中支付所占的比重；结合市与区县财政体制调整，按照“合理界定事权、财随事走”的原则，完善区乡财政管理体制，增强体制的透明度，提高政府宏观调控能力，调动乡镇发展经济、增加收入的积极性。
（四）依法加强财政监督，提高财政资金使用效益
完善预算编制、执行、监督相分离相制约的管理机制。认真执行《预算法》、《北京市预算监督条例》等法律法规，自觉接受人大对财政预算、执行、决算各个环节的监督；严格对各单位预算执行情况的监督，大额项目支出必须采取政府采购、招投标、专家评审等手段，提高资金使用效益；强化财政、审计监督，加强对工程决算、重点支出的专项监督，对擅自挤占、挪用或损失浪费的，要追究有关负责人的责任。有重点地开展《会计法》执行情况检查，大力整顿会计秩序。通过财政监督检查，确保财政资金按部门预算的安排使用，统筹平衡各部门资金，提高资金使用的有效性和预算安排的合理性。
总的看，我区财政收入和财力均保持了较快增长，但财政收支矛盾在改革发展过程中还将长期存在。因此，对于有限的财政资金，一定要倍加珍惜，妥善使用。各部门要坚持艰苦奋斗、勤俭办一切事情的方针。预算安排必须按照公共财政的要求，精打细算、科学合理，禁止各种不必要支出；预算执行要严格把关、追踪问效，每一笔钱都花在“刀刃”上，把广大人民群众的根本利益实现好、维护好、发展好。
各位代表，2006年的预算任务仍繁重而艰巨，我们要以饱满的热情和务实的作风，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督与支持下，全面贯彻“三个代表”重要思想，落实科学发展观，努力完成这次会议确定的各项财政任务，为促进全区经济和社会事业发展做出更大的贡献！
主办：北京市房山区人民代表大会常务委员会
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