第一部分 正文：2025年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、机关运行经费情况说明
六、部门政府采购预算说明
七、部门政府购买服务预算说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、对专业性较强的名词进行解释
第二部分 附件：2025年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、国有资本经营预算财政拨款支出表
九、“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、政府采购预算明细表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出表
十三、财政支出项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
北京市房山区人民代表大会常务委员会
2025年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据京文【2001】150号、京编办发【2002】1号、京房办发【2002】34号、房编委字【2010】4号、房常发【2011】17号、房编委字【2017】4号、房编办字【2017】4号和房编办字【2017】8号等文件，房山区人民代表大会常务委员会机关设置8个正处级工作机构和1个社会建设委员会工作机构。即房山区人大常委会办公室、房山区人大常委会研究室、房山区人大常委会代表工作委员会（市人大代表联络处）、房山区人大常委会财政经济办公室（加挂预算审查办公室牌子）、房山区人大常委会城建环保办公室、房山区人大常委会法制工作委员会（加挂备案审查办公室牌子）、房山区人大常委会教科文卫体办公室、房山区人大常委会农村办公室、房山区人大常委会社会建设委员会工作机构。办公室下设秘书科、行政科、综合科、督查科和区人大代表服务中心。
2.主要职责
（1）在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会、北京市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
（2）领导或者主持房山区人民代表大会代表的选举。
（3）召集房山区人民代表大会会议。
（4）讨论、决定本区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（5）根据房山区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（6）监督房山区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系房山区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。
（7）撤销本区乡镇人民代表大会的不适当的决议。
（8）撤销房山区人民政府的不适当的决定和命令。
（9）根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。
（10）在房山区人民代表大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（11）决定授予地方的荣誉称号。
（二）人员构成情况
房山区人大行政编制48人（含工勤编制8人），实际48人（公务员40人，工勤8人）；事业编制12人，实际12人；聘用人员2人。
离退休人员58人，其中：离休1人，退休57人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年是“十四五”规划收官之年，是我区推进灾后重建和高质量发展的关键一年。区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，深入学习领会习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神和在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以新时代首都发展为统领，全面贯彻落实市委十三届五次、六次全会精神和区委九届八次全会精神，在区委坚强领导下，围绕中心、服务大局、突出重点，依法履行宪法法律赋予的各项职责，积极推进全过程人民民主建设，以全面深化改革为动力，全面做好新时代人大工作，努力推动人民代表大会制度在房山形成更多生动实践，为统筹推进灾后重建和经济社会高质量发展，奋力书写中国式现代化北京篇章的房山答卷作出人大贡献。
二、收入预算说明
2025年收入预算2408.623163万元，比2024年2344.305926万元增加64.317237万元，增长2.74 %。其中：财政拨款2408.623163万元，比2024年2344.305926万元增加64.317237万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2024年持平；其他资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2200.593163万元，占总支出预算91.36%，比2024年2136.275926万元增加64.317237万元，增长3.01 %。
（二）项目支出预算208.03万元，与2024年持平。部门预算项目主要为人民代表大会会议费，房山区人民代表大会乡镇人大、人大代表活动费及报刊费等。
（三）上缴上级支出
本部门2025年不涉及此项内容。
（四）事业单位经营支出
本部门2025年不涉及此项内容。
（五）对附属单位补助支出
本部门2025年不涉及此项内容。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市房山区人民代表大会常务委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算18.8946万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.8946万元，与2024年持平。
3.公务用车购置费及运行费。2025年预算数18.00万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行费2025年预算数18.00万元，其中：公务用车加油5.00万元，公务用车维修5.00万元，公务用车保险5.00万元，其他3.00万元，与2024年持平。
五、机关运行经费情况说明
2025年房山区人大机关运行经费财政拨款预算213.2932万元。
六、部门政府采购预算说明
2025年房山区人大政府采购预算总额31.965万元，其中：政府采购货物预算6.965万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.00万元。
七、部门政府购买服务预算说明
2025年房山区人大政府购买服务预算总额0万元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2025年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算208.03万元，占全部项目支出预算的100%。
九、国有资产占用情况说明
截止2025年底，房山区人大共有车辆16台，共计341.842405万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）,共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）,共计0万元。
十、对专业性较强的名词进行解释
1.人民代表大会：根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。
2.三公经费：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
3.机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费统计口径为行政和参公事业单位公用经费预算。
主办：北京市房山区人民代表大会常务委员会
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