第一部分 正文：2024年部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、机关运行经费情况说明
六、部门政府采购预算说明
七、部门政府购买服务预算说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、对专业性较强的名词进行解释
十、国有资产占用情况
第二部分 附件：2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、国有资本经营预算财政拨款支出表
九、部门经济分类财政拨款支出表
十、“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十一、政府采购预算明细表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出表
十四、财政支出项目绩效目标表
十五、部门整体支出绩效目标申报表
北京市房山区人民代表大会常务委员会
2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据京文【2001】150号、京编办发【2002】1号、京房办发【2002】34号、房编委字【2010】4号、房常发【2011】17号、房编委字【2017】4号、房编办字【2017】4号和房编办字【2017】8号等文件，房山区人民代表大会常务委员会机关设置8个正处级工作机构和1个社会建设委员会工作机构。即房山区人大常委会办公室、房山区人大常委会研究室、房山区人大常委会代表联络室(市代表联络处）、房山区人大常委会财政经济办公室（加挂预算审查办公室牌子）、房山区人大常委会城建环保办公室、房山区人大常委会法制办公室（加挂备案审查办公室牌子）、房山区人大常委会教科文卫体办公室、房山区人大常委会农村办公室、房山区人大常委会社会建设委员会工作机构。办公室下设秘书科、行政科、综合科、督查科和区人大代表服务中心。
主要职责
（1）在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会、北京市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
（2）领导或者主持房山区人民代表大会代表的选举。
（3）召集房山区人民代表大会会议。
（4）讨论、决定本区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（5）根据房山区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（6）监督房山区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系房山区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。
（7）撤销本区乡镇人民代表大会的不适当的决议。
（8）撤销房山区人民政府的不适当的决定和命令。
（9）根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。
（10）在房山区人民代表大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（11）决定授予地方的荣誉称号。
（二）人员构成情况
房山区人大行政编制（含工勤编制10人）48人，实际48人（公务员38人，工勤10人）；事业编制12人，实际11人；聘用人员2人。
离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2024年是实现“十四五”规划目标的关键一年，是我区实现“一年基本恢复”目标、全面推进“六大房山”建设的关键一年。区委九届六次全会对今年全区工作作出了全面部署，明确了新的目标任务。面对新形势新任务新要求，区人大常委会全面贯彻落实区委九届六次全会和区委第六次人大工作会议精神，积极推进全过程人民民主建设，以首善标准推动新时代人大工作高质量发展，依法履行宪法法律赋予的各项职责，为全力建设“六大房山”，奋力夺取灾后恢复重建和经济社会高质量发展双胜利,书写中国式现代化北京篇章的房山答卷贡献人大力量。
1.旗帜鲜明讲政治，把党的全面领导落实到人大工作各方面全过程
加强政治建设，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用，切实履行全面从严治党主体责任。加强理论武装，坚持“第一议题”学习制度，巩固拓展主题教育成果。加强党建工作，围绕制定和落实2024年党组、常委会工作要点和深化落实全面从严治党2024年度任务安排，加强工作引领，压实党建责任。
2.强化监督刚性和实效，用好宪法法律赋予的监督权
推动灾后恢复重建各项工作有效落实，依法依规有序开展灾后恢复重建重要事项监督工作。推动财政资金使用效益得到新提高。推动经济高质量发展取得新成效。推动生态文明建设迈上新台阶。推动民生福祉达到新水平。推动区域治理能力得到新提升。
3.充分发挥代表作用，不断深化和拓展代表工作
充分发挥人大代表作用，制定年度代表工作计划，统筹做好代表学习培训、履行职责、管理保障以及代表家站建设等各项工作。充分发挥代表家站作用，积极探索开展“一府两院”进家站、代表议案建议进家站等活动模式，拓宽群众反映诉求渠道。加强服务保障和管理监督，坚持定期通报代表履职情况，探索建立代表履职激励机制，充分激发代表的履职积极性。
4.持续加强常委会自身建设，进一步提升工作效能
持续推动思想建设，加强政治理论学习，进一步增强常委会组成人员和人大干部做好新时代人大工作的责任感和使命感。持续推动作风建设，深入开展有针对性地调研，切实把民情民智民意融入到调研成果中，转化为促进区域经济社会高质量发展的真招实招。持续推动人大制度落实，严格执行各项工作制度，加强制度执行情况监督，不断巩固制度规范化建设成果，确保各项工作制度落实落地，切实提升人大依法履职能力和人大机关工作效能。
二、收入预算说明
2024年收入预算2344.305926万元，比2023年2540.490406万元减少196.18448万元，下降7.72 %。其中：财政拨款2344.305926万元，比2023年2540.490406万元减少196.18448万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元，与2023年持平；其他资金0.00万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2136.275926万元，占总支出预算91.13 %，比2023年2248.865406万元减少112.58948万元，下降5.01 %。
（二）项目支出预算208.03万元，比2023年291.625万元减少83.595万元，下降28.67%，减少原因为压减项目资金。部门预算项目主要为人民代表大会会议费，房山区人民代表大会乡镇人大、人大代表活动费及报刊费等。
（三）上缴上级支出
本部门2024年不涉及此项内容。
（四）事业单位经营支出
本部门2024年不涉及此项内容。
（五）对附属单位补助支出
本部门2024年不涉及此项内容。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
房山区人大因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算18.8946万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少1.6092万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.8946万元，比2023年预算数0.9198万元减少0.0252万元，主要原因：在编实有人数减少。
3.公务用车购置费及运行费。2024年预算数18.00万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平；公务用车运行费2024年预算数18.00万元，其中：公务用车加油5.00万元，公务用车维修5.00万元，公务用车保险5.00万元，其他3.00万元。比2023预算数19.584万元减少1.584万元，主要原因：例行节约，减少预算金额。
五、机关运行经费情况说明
2024年房山区人大机关运行经费财政拨款预算211.1608万元。
六、部门政府采购预算说明
2024年房山区人大政府采购预算总额32.31万元，其中：政府采购货物预算6.31万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.00万元。
七、部门政府购买服务预算说明
本部门2024年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。
八、项目支出绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算208.03万元，占全部项目支出预算的100.00%。
九、对专业性较强的名词进行解释
1.人民代表大会：根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。
2.三公经费：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
3.机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费统计口径为行政和参公事业单位公用经费预算。
十、国有资产占用情况
截止2023年底，本部门固定资产总额539.5265万元，其中：车辆16台，341.842405万元；单位价值100万元以上的设备0台（套）、0.00万元。
主办：北京市房山区人民代表大会常务委员会
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