北京市房山区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算

 

目    录 

 第一部分 2022年度部门决算报表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表 

 第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况 

第一部分 2022年度部门决算报表

 报表详见附件。

　第二部分 2022年度部门决算说明　

    一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.部门机构设置

　　根据京房办发【2002】34号、房编委字【2010】4号、房编办字【2017】4号文件，北京市房山区人大常委会机关机构设置8个委室，即人大常委会办公室（含信访室）、代表联络室、财政经济办公室、法制办公室、教科文卫办公室、城建环保办公室、农村办公室、研究室。常委会下设房山区人大代表服务中心，办公室下设信访室（副处级单位）、秘书科、行政科、综合科、督查科。

　　2.主要职责

　　（1）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

　　（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

　　（3）根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

　　（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

　　（5）组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

　　（6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

　　（7）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

　　（8）人事任免。

　　（9）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

　　（10）审查确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

　　（11）决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

　　（12）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制（含工勤）49人，实有人数（含工勤）52人；事业编制12人，实有人数9人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2850.25万元，比上年增加386.39万元，增长15.68%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计2771.1万元，比上年增加338.42万元，增长13.91%，其中：财政拨款收入2771.1万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计2769.46万元，比上年增加498.59万元，增长21.96%，其中：基本支出2476.9万元，占支出合计的89.44%；项目支出292.55万元，占支出合计的10.56%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计2850.25万元，比上年增加386.39万元，增长15.68%。主要原因：人员经费增加；部分项目资金进行了追加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2769.46万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2478.4万元，占本年财政拨款支出89.49%；社会保障和就业支出291.06万元，占本年财政拨款支出10.51%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2478.4万元，比2022年度年初预算增加477.16万元，增长23.84%。其中：

　　“人大事务”（款，下同）2022年度决算2478.4万元，比2022年度年初预算增加477.16万元，增长23.84%。主要原因：人员经费增加，如政策性补贴等。

　　2.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算291.06万元，比2022年度年初预算增加4.09万元，增长1.43%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算291.06万元，比2022年度年初预算增加4.09万元，增长1.43%。主要原因：单位基本养老保险缴费支出等费用增加。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本年度无此项收支。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本年度无此项收支。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2476.9万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　

第三部分  2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括1个行政单位。0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数8.58万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算38.52万元减少29.94万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2022年度因公出国（境）费用本年度无此项支出，2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.94万元减少0.94万元。主要原因：本年度无此项收支。2022年度公务接待费本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数8.58万元，比2022年度年初预算数37.58万元减少29万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数8.58万元，比2022年度年初预算数37.58万元减少29万元，主要原因：厉行节约，减少支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.9万元，公务用车维修3.67万元，公务用车保险2.73万元，公务用车其他支出1.28万元。2022年度公务用车保有量16辆，车均运行维护费0.54万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计197.72万元，比上年增加21.41万元，增加原因：防疫物资、残保金等支出增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额111.74万元，其中：政府采购货物支出2.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出109.21万元。授予中小企业合同金额84.26万元，占政府采购支出总额的75.4%，其中：授予小微企业合同金额84.26万元，占政府采购支出总额的75.4%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆16台，341.84万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2022年度政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.人民代表大会：根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。

　　　

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　北京市房山区人民代表大会常务委员会组织开展2022年部门整体支出绩效评价，评价分数99.17分，评价结果是：优。

　　同时，对2022年部门项目支出开展绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的100%，涉及金额268.52万元。评价结果是“优”的项目有4个，“良”的项目有0个，“中”的项目有0个，“差”的项目有0个。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　（一）基本情况

　　根据《中华人民共和国宪法》第六十一条规定：全国人民代表大会会议每年举行一次，由全国人民代表大会常务委员会召集。如果全国人民代表大会常务委员会认为必要，或者有五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，可以临时召集全国人民代表大会会议。房山区人民代表大会每年举行一次会议。如果房山区人民代表大会常务委员会认为必要，或者有五分之一以上的人民代表大会代表提议，可以临时召集人民代表大会会议。

　　（二）绩效评价工作开展情况

　　本次绩效评价工作遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，依据房山区财政局绩效考评工作相关规定进行，本着突出绩效、兼顾决策和管理原则。评价工作结合本项目的特点，按照文件规定的评价方法，参照财政支出项目绩效评价体系，认真填写了该项目支出绩效自评表的各项内容。

　　（三）绩效评价指标分析

　　大会筹备工作和会议的服务工作，由大会筹备工作领导小组统一指挥和调度，各工作组分工明确，按大会日程安排有序开展。整个大会在主席团的领导下，按照预备会议通过的议程和日程安排有序进行。

　　为确保此次会议的顺利进行，区人大从2021年11月开始进行筹备工作，分10个工作组开展工作，确保代表的到会率和会议的如期召开，同时严格按照财务规定严把支出关，做好各项支出的计划，杜绝浪费行为。项目成本控制在预算范围内。一是会议认真审议“一府两院”、人大常委会、计划、财政、选举事项的各项报告，实现了代表满意、领导满意的目标，完成率100%。二是抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程。本项目没有超预算使用资金，财政资金使用的效能得到提高。

　　（四）主要经验及做法

　　坚持党的领导，明确大会指导思想，成立大会筹备领导小组，周密组织。各工作组制定具体的工作方案，明确责任，分解任务。各工作组以大局为重，分工不分家服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度。建立筹备工作例会制度，加强督促检查，发现问题及时研究解决。保证大会顺利按计划会期召开，参会代表符合法定人数。　　

　　三、项目支出绩效自评结果　　

　　附件：

　　房山区人大绩效自评结果统计表

　　　

  金额：万元

　

序号	项目名称	金额	评价分数	评价结果
1	房山区人民代表大会会议费	168.33	99.85	优
2	房山区代表大会乡镇人大、 人大代表活动费及报刊费	97.47	99.6	优
3	离退休干部工作专项经费	0.72	100	优
4	财政管理绩效考核与激励资金	2	100	优

 

附件：北京市房山区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算报表.xlsx