目录
第一部分2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出决算情况说明
第二部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、政府购买服务支出说明
六、专业名词解释
第三部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
二、项目绩效评价报告
第一部分2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责（内设机构数量，下属单位数量及名称）
北京市房山区人民代表大会常务委员会是行政单位。
1.部门机构设置
北京市房山区人大常委会机关机构设置8个委室，即人大常委会办公室（含信访室）、代表联络室、财政经济办公室、法制办公室、教科文卫办公室、城建环保办公室、农村办公室、研究室。办公室下设秘书科、行政科、综合科、督查科、房山区人大代表服务中心。
2.主要职责
（1）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
（3）根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。
（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。
（5）组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。
（6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。
（7）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。
（8）人事任免。
（9）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。
（10）审查确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。
（11）决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。
（12）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。
3.下属单位情况2020年度我部门只有北京市房山区人民代表大会常务委员会本级一家单位，无下属基层单位。
（二）人员构成情况
行政编制52人，实有人数50人；事业编制6人，实有人数6人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2364.41万元，比上年减少87.11万元，下降3.55%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计2327.24万元，比上年减少6.86万元，下降0.29%，其中：财政拨款收入2327.24万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计2282.30万元，比上年减少23.68万元，下降1.03%，其中：基本支出2022.23万元，占支出合计的88.60%；项目支出260.07万元，占支出合计的11.40%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2364.41万元，比上年减少87.11万元，下降3.55%。主要原因：2020年收入比2019年收入减少原因为，2020年没有补助经费项目，支出减少原因，疫情原因支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2282.30万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2072.90万元，占本年财政拨款支出90.83%；社会保障和就业支出209.40万元，占本年财政拨款支出9.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类）2020年度决算2072.90万元，比2020年年初预算增加539.92万元，增长35.22%。其中：
“人大事务”（款，下同）2020年度决算2072.90万元，比2020年年初预算增加539.92万元，增长35.22%。主要原因为追加平安建设资金、更换代表调研车、2018年以前年度房补、扶贫资金、绩效工资等。
2.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算209.40万元，比2020年年初预算增加8.67万元，增长4.32%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算209.40万元，比2020年年初预算增加8.67万元，增长4.32%。主要原因为本年增加1名事业编人员，单位基本养老保险缴费支出等费用增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2022.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第二部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。
2020年“三公”经费财政拨款决算数60.56万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算41.17万元增加19.39 万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2020年因公出国（境）费用主要用于本年度无此项支出，2020年组织因公出国（境）团组0.00个、0.00人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.85万元减少0.85万元。主要原因：本年度无此项支出。2020年公务接待费主要用于本年度无此项支出。公务接待0.00批次，公务接待0.00人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数60.56万元，比2020年年初预算数40.32万元增加20.24 万元。其中，公务用车购置费2020年决算数48.97万元，比2020年年初预算数0.00万元增加48.97万元。主要原因：2020年购置1辆公务用车，购置费48.97万元。公务用车运行维护费2020年决算数11.59万元，比2020年年初预算数40.32万元减少28.73万元，主要原因：因公车改革，运行维护费减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修2.31万元，公务用车保险3.83万元，公务用车其他支出3.45万元。2020年公务用车保有量16辆，车均运行维护费0.72万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计160.55万元，比上年减少13.46万元，主要原因为：因疫情原因，办公费、扶贫活动、培训费减少。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额74.12万元，其中：政府采购货物支出74.12万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆16台，341.84万元；单位价值50万元以上的通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上的专用设备0.00台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.人民代表大会：根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。
第三部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市房山区人民代表大会常务委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的100%，涉及金额173.58万元。评价结果：经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标等进行全面分析计算，我单位绩效自评得分为98分，自评结果为“优”。
二、项目绩效评价报告
（一）基本情况
根据《中华人民共和国宪法》第六十一条规定：全国人民代表大会会议每年举行一次，由全国人民代表大会常务委员会召集。如果全国人民代表大会常务委员会认为必要，或者有五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，可以临时召集全国人民代表大会会议。房山区人民代表大会每年举行一次会议。如果房山区人民代表大会常务委员会认为必要，或者有五分之一以上的人民代表大会代表提议，可以临时召集人民代表大会会议。
通过为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，保障房山区第八届人民代表大会第六次会议成功召开，人大代表依法履职，完成年度人大代表会议的各项议程。
（二）绩效评价工作开展情况
通过“北京市房山区人代会会议费”项目的绩效评价，全面、客观反映项目的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。按照文件规定的评价方法，参照财政支出项目绩效评价体系，认真填写了该项目支出绩效自评表的各项内容。
根据区财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知要求，我们对本项目的各个环节认真进行了梳理，对该项目支出绩效自评表的各级指标及年度指标值、实际完成值进行了客观公正的填写和打分，并形成评价报告。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
对比年初预算设定的绩效目标，通过代表大会各工作组的共同努力，房山区第八届人民代表大会第六次会议按会议议程安排，会期4天，参会代表超过法定总代表人数的2/3，大会、主席团会议、代表团分组审议顺利进行，圆满完成预定目标任务。总体看，绩效目标设定符合实际。经评价，该项目评价得分96.3分，绩效级别评定为“良好”。
“北京市房山区人代会会议费”项目绩效评价评分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
决策（10分） |
项目立项（3分） |
立项依据充分性 |
2 |
2 |
|
立项程序规范性 |
1 |
1 |
||
|
绩效目标（4分） |
绩效目标合理性 |
2 |
2 |
|
|
绩效指标明确性 |
2 |
2 |
||
|
资金投入（3分） |
预算编制科学性 |
2 |
2 |
|
|
资金分配合理性 |
1 |
1 |
||
|
过程（20分）
|
资金管理（8分） |
资金到位率 |
2 |
2 |
|
预算执行率 |
2 |
1.3 |
||
|
资金使用合规性 |
4 |
4 |
||
|
组织实施（12分） |
管理制度健全性 |
6 |
5.5 |
|
|
制度执行有效性 |
6 |
6 |
||
|
产出（40分） |
产出数量（10分） |
实际完成率 |
10 |
9.5 |
|
产出质量（10分） |
质量达标率 |
10 |
9.5 |
|
|
产出时效（10分） |
完成及时性 |
10 |
10 |
|
|
产出成本（10分） |
成本节约率 |
10 |
9.5 |
|
|
效益（30分） |
项目效益（30分） |
经济效益、社会效益、生态效益 |
15 |
14.5 |
|
可持续性影响 |
10 |
9.5 |
||
|
满意度 |
5 |
5 |
||
|
合计 |
100 |
96.3 |
||
（四）绩效评价指标分析
根据《北京市房山区人大常委会关于召开房山区第八届人民代表大会第六次会议的决定》（房山区第八届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过），会议于2020年1月在房山区会议中心召开。本项目财政拨款73.36万元，实际支出额为72.99万元，项目资金结余0.37万元，财政收回，本项目未超项目预算。支出实际完成率、及时完成率均按照年初既定的绩效目标完成，财政资金使用的效能得到提高。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
坚持党的领导，明确大会指导思想，成立大会筹备领导小组，周密组织。各工作组制定具体的工作方案，明确责任，分解任务。各工作组以大局为重，分工不分家服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度。建立筹备工作例会制度，加强督促检查，发现问题及时研究解决。保证大会顺利按计划会期4天召开，参会代表符合法定人数。
存在的问题是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。
（六）有关建议
在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。
主办：北京市房山区人民代表大会常务委员会
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