|
收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位 ：万元（保留两位小数） |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1512.82 |
一、一般公共服务支出 |
1292.54 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
220.28 |
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十、预备费 |
|
|
|
|
|
二十一、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1512.82 |
本年支出合计 |
1512.82 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
八、上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1512.82 |
支出总计 |
1512.82 |
|
|
收入预算总表 |
|||||||||||||||
|
单位：万元（保留两位小数） |
|||||||||||||||
|
总计 |
本 年 收 入 |
用事业基金 |
上年结转 |
||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款结余 |
政府性基金预算财政拨款结余 |
上年教育收费结余 |
其他资金结余 |
|||
|
金额 |
其中：教育收费收入 |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1512.82 |
1512.82 |
1512.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元（保留两位小数） |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1474.33 |
1248.71 |
225.62 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1292.54 |
1066.92 |
225.62 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
1066.92 |
1066.92 |
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
206.00 |
|
206.00 |
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
19.62 |
|
19.62 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.28 |
220.28 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
220.28 |
220.28 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理行政事业离退休 |
38.49 |
38.49 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
129.85 |
129.85 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
机关事业单位职业 |
51.94 |
51.94 |
|
|
|
|
|
| 06 | 年金支出 | |||||||
|
财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
单位：万元（保留两位小数） |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1512.82 |
一、本年支出 |
1512.82 |
1512.82 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
1512.82 |
（一）一般公共服务支出 |
1292.54 |
1292.54 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
220.28 |
220.28 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1512.82 |
支 出 总 计 |
1512.82 |
1512.82 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元（保留两位小数） |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1292.54 |
1066.92 |
886.27 |
180.65 |
225.62 |
|
20101 |
人大事务 |
1292.54 |
1066.92 |
886.27 |
180.65 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
1066.92 |
1066.92 |
886.27 |
180.65 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
206.00 |
|
|
|
206.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
19.62 |
|
|
|
19.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.28 |
220.28 |
220.28 |
|
|
|
20805 |
行政事业离退休 |
220.28 |
220.28 |
220.28 |
|
|
|
2080501 |
归口管理行政事业离退休 |
38.49 |
38.49 |
38.49 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
129.85 |
129.85 |
129.85 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金支出 |
51.94 |
51.94 |
51.94 |
|
|
|
一般公共预算经济分类财政拨款支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元（保留两位小数） |
||
|
经济分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
基本支出 |
1287.20 |
1287.20 |
1106.55 |
180.65 |
225.62 |
|
301 |
工资福利支出 |
954.24 |
954.24 |
954.24 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
242.88 |
242.88 |
242.88 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
383.89 |
383.89 |
383.89 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
102.59 |
102.59 |
102.59 |
|
|
|
30108 |
机关事业养老保险缴费 |
129.85 |
129.85 |
129.85 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
51.94 |
51.94 |
51.94 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.09 |
43.09 |
43.09 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
180.65 |
180.65 |
|
180.65 |
|
|
30201 |
办公费 |
20.4 |
20.4 |
|
20.4 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2.04 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
30207 |
邮电费 |
9.18 |
9.18 |
|
9.18 |
|
|
30211 |
差旅费 |
16.32 |
16.32 |
|
16.32 |
|
|
30213 |
设备维修费 |
1.53 |
1.53 |
|
1.53 |
|
|
30215 |
会议费 |
3.06 |
3.06 |
|
3.06 |
|
|
30216 |
培训费 |
3.57 |
3.57 |
|
3.57 |
|
|
30217 |
招待费 |
0.89 |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
30228 |
工会经费 |
4.29 |
4.29 |
|
4.29 |
|
|
30229 |
福利费 |
11.26 |
11.26 |
|
11.26 |
|
|
30231 |
公务用车维护费 |
46.4 |
46.4 |
|
46.4 |
|
|
30239 |
公务交通补贴 |
55.38 |
55.38 |
|
55.38 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.33 |
6.33 |
|
6.33 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
152.31 |
152.31 |
152.31 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
12.85 |
12.85 |
12.85 |
|
|
|
30302 |
退休人员物业采暖 |
25.64 |
25.64 |
25.64 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
89.75 |
89.75 |
89.75 |
|
|
|
|
物业服务补贴 |
12.19 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
采暖补贴 |
11.88 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
项目支出 |
225.62 |
|
|
|
225.62 |
|
302 |
商品和服务支出 |
225.62 |
|
|
|
225.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1512.82 |
1287.20 |
1106.55 |
180.65 |
225.62 |
|
“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
|
单位：万元（保留两位小数） |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
47.290000 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
0.890000 |
|
3、公务用车费 |
46.400000 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
46.400000 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
政府性基金预算财政拨款支出表 |
||||
|
|
|
单位：万元（保留两位小数） |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
支出功能科目类 |
|
|
|
|
|
支出功能科目款 |
|
|
|
|
|
支出功能科目项 |
|
|
|
主办：北京市房山区人民代表大会常务委员会
ICP备案号：京ICP备00000000号