关于房山区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告

各位代表：
　　受区政府委托，现将房山区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员提出意见。
　　一、2015年预算执行情况
　　2015年，在区委的正确领导下，全区上下团结一心，以落实京津冀协同发展战略、疏解非首都核心功能、助推房山区第三次转型为工作导向，统筹推进各项工作，提高资金使用效益，财政运行态势总体良好。
　　（一）预算收支执行情况
　　预计全年地方财政收入完成108.2亿元，比上年下降20%，其中：一般公共预算收入50.02亿元，增长9.7%；基金预算收入58.09亿元，下降35.1%；国有资本经营预算收入0.09亿元。
　　执行中，市级专项资金下达64.43亿元，市级体制补助资金61.28亿元，上年结余73.51亿元，预计全年实现财力307.42亿元，其中：公共预算财力192.59亿元，基金预算财力114.69亿元，国有资本经营预算财力0.14亿元。
　　预计全年财政支出完成245.35亿元，比上年下降2.9%，其中：一般公共预算支出180.31亿元，增长17%；基金预算支出64.9亿元，下降34.1%；国有资本经营预算支出0.14亿元。
　　一般公共预算支出主要支出项目预计完成情况是：教育支出32.41亿元，增长43.2%；科学技术支出0.95亿元，下降6.5%；文化体育与传媒支出4.74亿元，下降19.4%；社会保障和就业支出25.42亿元，增长42.3%；医疗卫生与计划生育支出11.68亿元，增长17.2%；节能环保支出13.44亿元，增长201.3%（主要是老旧小区综合整治及抗震节能改造工程增支）；城乡社区支出14.41亿元，下降37.7%；农林水支出30.75亿元，增长15.7%；交通运输支出2.6亿元，增长16.7%。
　　总体来看，2015年全区财政实现平稳运行，加上解支出0.52亿元，基金结余调入预算稳定调节基金9亿元，预计预算结余52.55亿元，其中：公共预算结余11.76亿元，基金预算结余40.79亿元，国有资本经营预算结余0亿元。
　　（二）预算执行效果
　　1.经济保持平稳运行，财政收支稳定在合理区间
　　财政收入步入新常态。积极落实各项组收措施,完善组收部门沟通联系机制，建立区领导联系重点企业工作制度，开展房地产业财税收入专题研究，做好部分基金纳入一般预算管理。全区一般公共预算收入在经历了“低位开局、由负转正、逐步企稳”的走势后，增长态势良好，税收收入占一般公共预算收入比重较上年提升2个百分点，收入质量进一步提升。基金预算收入降幅逐步收窄，下降原因主要是土地收入减少。
　　财政支出呈现新态势。切实加强预算支出管理，建立盘活财政存量资金长效机制，加大盘活财政存量资金力度，2015年消化盘活存量比例达到了90%。优化资金拨付流程，压缩公文审批时限，支出进度不断加快。民生支出占一般公共预算支出比重保持在七成左右，市、区重点工程得到较好保障。
   2.聚焦生态保护和环境建设，现代宜居新城彰显活力
   投入18.4亿元，继续实施平原造林工程，启动山区8.38万亩生态小流域综合治理，加快燃煤污染治理，对分散供热锅炉进行集中整合，支持农村住户“减煤换煤”行动，推进农村地区“送气下乡”，加大对既有节能居住建筑热计量改造工程等节能减排项目的支持力度，加强城乡环境治理，保障环卫工作购买服务经费，支持城市绿化、垃圾处理，支持清洁能源出租车和公共自行车正常运行。
　　3.民生保障持续加力，公共服务均等化水平不断提升
　　着力保障地区和谐稳定。投入资金25.42亿元，统筹推进城乡社会保障体系建设。实现农村低保与城市低保标准统筹，保障人员近万人；确保居民养老保险、无保障资金及时足额落实，全区享受保险补贴超过20万人次；发放福利资金全面覆盖儿童、老人、残疾人等弱势群体；继续完善各项就业和再就业政策，落实灵活就业、公益性就业组织资金，有效维护社会稳定。
　　着力保障社会事业发展。教育事业投入32.41亿元，落实各项减免政策及助学补助，加快北京小学、皇城根小学、北京四中、北京十二中建设，支持幼儿园增班改造和课程改革，支持100余所学校提升办学条件。医疗卫生投入11.68亿元，落实新型农村合作医疗补贴，支持重点公立医院发展，保障基层医疗卫生机构支出需求。文化体育事业投入4.74亿元，重点保障公共文化服务体系建设，支持了8个乡镇文化站达标建设，推进历史文化名城建设，支持区级革命烈士文物修缮、修复，保障兰花大会、市农民体育健身运动展示周成功举办。科技投入0.95亿元，支持窦店高端制造业产业孵化，给予区级科技创新企业专项补助，积极推动科普示范区创建工作。
　　着力保障农村生产生活条件改善。实施农村地区安全饮水工程。完善村级组织运转经费保障机制。继续实施村级公益事业建设一事一议财政奖补项目，辐射62个村64个项目。积极打造“中国美丽田园”、“美丽乡村”。及时足额拨付粮食直补、良种补贴、农作物生态补贴，兑现退耕还林、生态公益林补偿等资金。
　　着力保障重点工程建设。多渠道筹集资金，有力支持了轨道交通燕房线、平原造林工程、老旧小区综合整治工程、城关棚户区改造、第二阶段中小河道治理工程、理工大学10号地公共租赁住房项目等顺利建设。
　　4.助推创新驱动发展，经济转型升级迈出新步伐
　　先期投入资金1.7亿元，成立房山区创业投资引导基金，推动“高精尖”企业落地。统筹政策与资金，支持楼宇、孵化器等新型创业服务平台建设，给予创新谷0.2亿元资金支持，吸引前景好、潜力大的创新创业项目进驻。大力发展金融产业，投入启动资金0.05亿元，助推北京基金小镇加速发展。深入推进都市型现代农业发展，加快高端葡萄酒产业园区建设，扩大沟域经济建设范围。
　　5.各项改革全面推进，管理效能进一步增强
　　改革持续深化。乡镇国库集中支付改革范围扩大至市区两级专项资金。公务卡制度改革实现了基层预算单位全覆盖。正式印发《房山区政府购买服务实施意见》，政府购买服务制度体系进一步健全。落实“营改增”扶持政策，惠及企业41家，补贴资金0.09亿元。强化财政投资评审和政府采购监管工作，评审总额59.22亿元，审减金额10亿元，完成政府采购预算6.5亿元，节约资金0.33亿元。
　　预算透明度和约束性显著加强。2015年区本级“三公”经费预计比去年下降5%。预决算信息公开深入推进。除涉密单位外，73家区直单位2015年部门预算及“三公经费”预算信息全部予以公开。建立跨年度预算平衡机制，2015年设立预算稳定调节基金。
　　发挥市场机制作用的措施不断创新。出台了《政府与社会资本合作（PPP）模式的实施意见》，启动实施了琉璃河湿地公园PPP项目、河北镇棚户区改造PPP项目，项目投资超60亿元。
　　2015年，一般公共预算收入中高速增长态势基本确定，收入增长方式逐步向提质增效转变；财政支出结构不断优化，重点事项得到有力保障；财政改革不断推进，体制机制不断健全，全区财政工作取得新的进展。但也应清醒地认识到，财政工作中仍存在一些薄弱环节：一是财政收入增长结构不够协调，还需要大力推动经济发展方式转变和产业结构调整；二是预算编制机制与工作决策机制衔接不够，预算编制的科学性、准确性有待增强；三是部门支出责任需进一步落实,区与乡镇财政管理体制效能还有待提高。这些问题迫切需要相关部门和乡镇政府高度重视、共同努力，采取有效措施加快解决。
??? ?各位代表，2015年是“十二五”时期的收官之年。回顾过去的五年，全区一般公共预算收入规模不断扩大，2015年预计突破50亿元大关，“十二五”时期一般公共预算收入总量预计实现216亿元，比“十一五”时期的93.7亿元，实现翻倍增长；全区一般公共预算支出2015年预计完成180.31亿元，“十二五”时期支出总量预计达到822亿元，比“十一五”时期的291.6亿元，增长了近2倍。财政支出结构不断优化，公共财政保障能力明显提升。同时，不断创新财政管理模式，财政科学化、精细化管理水平持续提升，为房山区实现转型升级、跨越式发展，推动“一区一城”新房山建设发展发挥了积极的作用。
    “十三五”时期，财政工作将继续围绕房山功能定位，坚持“强统筹、增效益”，落实财税政策，健全体制机制，不断提高财政科学统筹能力和财政资金配置使用效益，为圆满完成“十三五”规划各项任务提供坚实的财力保障。
　　 二、2016年财政预算草案　
　　根据《预算法》的有关规定，按照北京市有关编制2016年财政预算的要求，结合我区财政工作面临的新形势，2016年预算草案编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、十八届四中、十八届五中全会精神，认真贯彻实施新预算法，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活存量，用好增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。2016年财政收支预算主要安排情况是:
　　（一）财政收入预算安排
　　2016年，地方财政收入预算安排133.72亿元，比2015年预计完成数增长23.6%。其中：一般公共预算收入安排53.52亿元，比2015年预计完成数增长7%；基金预算收入安排80.1亿元，比2015年预计完成数增长37.9%；国有资本经营预算收入安排0.1亿元，比2015年预计完成数增长11%。
　　（二）预计财力情况
　　2016年我区预计实现财力282.69亿元，其中：财政收入133.72亿元，各项财力补助87.42亿元（含提前告知市专项23.49亿元,一般性转移支付14.96亿元），上年结余52.55亿元, 调入预算稳定调节基金9亿元。
　　按资金性质划分：公共预算财力159.07亿元；基金预算财力123.52亿元；国资预算财力0.1亿元。
　　（三）财政支出预算安排
　　根据财力预计情况，财政支出预算安排230.26亿元，比上年预算减少44.94亿元，下降16.3%。其中：一般公共预算支出安排158.5亿元，比上年预算增加21亿元，增长15.3%；基金预算支出安排71.66亿元，比上年预算减少66.04亿元，下降48%；国有资本经营预算支出安排0.1亿元。
　　2016年提前告知市专项23.49亿元，一般性转移支付14.96亿元，已全部按要求安排到2016年预算支出科目。剔除提前告知市专项和一般性转移支付，2016年区级预算支出安排191.81亿元。
　　一般公共预算支出按照部门预算编制原则，主要安排到以下科目：
　　1、一般公共服务支出安排16.03亿元，主要用于满足人员公用需求，保证党政机关正常运转。
　　2、公共安全支出安排6.66亿元，主要用于确保政法部门履行职责资金需要，维护社会稳定。
    3、教育支出安排32.06亿元，主要用于支持教育事业均衡发展，扩大学前教育资源, 促进中小学生素质提升，保障职业教育发展。
    4、科学技术支出安排0.68亿元，主要用于支持科技产业发展，开展基层科普活动。
　　5、文化体育与传媒支出安排3.97亿元，主要用于支持文体中心建设、改善基层文化体育设施，丰富群众文体生活。
　　6、社会保障和就业支出安排20.22亿元，主要用于落实城乡最低生活保障制度、各项社会保险补贴、促进就业再就业等方面。
　　7、医疗卫生与计划生育支出安排11.36亿元，主要用于支持公共卫生服务建设、基层卫生医疗机构服务建设、促进医药卫生体制改革等方面。
　　8、节能环保支出安排22.68亿元，主要用于环境保护、大气污染治理、污水处理等方面。
　　9、城乡社区支出安排9.09亿元，主要用于城乡社区公共设施与环境卫生维护。
　　10、农林水支出安排23亿元，主要用于新农村建设、支持都市型现代农业发展、生态环境建设，落实各项惠农政策等方面。
　　11、交通运输支出安排2.35亿元，主要用于维持交通事业运转，公交改革票价补贴和乡村公路养护。
　　基金预算支出按照专款专用的原则，安排到以下科目：
　　城乡社区事务安排70.57亿元；农林水事务安排0.18亿元；资源勘探电力信息等事务安排0.07亿元；其他支出0.84亿元。
　　 (四)“三公”经费预算安排情况
    2016年区本级党政机关、全额拨款事业单位的“三公”经费预算安排4250万元，比上年预算下降10.15%，主要是按照厉行节约相关要求，考虑公务用车改革因素，进一步加大“三公”经费压缩力度。其中：因公出国(境)费用50万元；公务接待费120万元；公务用车购置及运行维护费4080万元。
　　我区2016年财政收支预算，主要体现统筹兼顾、科学发展，在确保民生的基础上，促进经济社会稳定发展，是积极稳妥、实事求是的。
　　三、深化改革，创新发展，确保圆满完成2016年预算任务
   （一）以增效提质为目标，加强财政收支管理，助推财经良性互动
   强化收入运行质量管理，做好收入结构及发展趋势的分析研判，研究存量和新兴财源的发展特点和变化规律，密切关注房地产市场变化，继续做好重点税源监管，落实好“营改增”等各项政策。提高财政支出执行效率，加快重点项目支出进度，发挥重点项目的辐射带动作用，加快预算下达进度，年度执行中，新增市级转移支付将在30日内下达完毕，并对清理收回的转移支付和部门结转结余资金加大统筹力度，促进预算支出及早转化为实际有效支出，为全区稳增长增添动力。
  （二）以改善民生为根本，统筹落实惠民政策，促进社会和谐发展
   对“三公”经费等一般性支出继续保持严格约束态势。着力优化支出结构，以推进基本公共服务均等化为目标，保障教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生投入，重点落实好有关改革性支出要求。完善教育事业投入机制，促进教育均衡发展。改善全区公立医院硬件设施及就医条件，提高基层医疗卫生服务水平。继续完善城乡统筹的社保体系，落实促进就业创业的各项政策。支持文化产业发展，促进公共文化服务体系建设。
  （三）以创新发展为方向，促进产业转型升级，增强区域发展后劲
　　立足打造京保石发展轴桥头堡的新目标，更加注重改善发展环境、搭建服务平台，通过市场化手段支持经济转型发展。在支持低端产业退出的同时，围绕构建“高精尖”产业结构，支持中关村南部科技创新城、北京基金小镇、众创空间等符合功能定位的产业加速发展。在财政扶持方式上，逐步变“无偿投入”为“有偿使用”，变“直接补助”为“间接引导”，充分发挥产业引导专项基金的放大效应，助推重点产业集群升级，培植战略新兴产业，加快产业集群化发展。
   （四）以深化改革为驱动，强化财政监管职能，提升科学理财水平
　　全面落实深化财税体制改革的要求，提高财政绩效管理水平。推进政府预决算公开，将政府预决算公开到政府支出功能分类的项级科目。建立跨年度预算平衡机制,发挥好预算稳定调节基金的作用，公共财政预算超收收入和结余资金，都转作预算稳定调节基金。深化国库集中支付改革，推动乡镇国库集中支付改革继续扩围，严格财政专户管理，规范国库资金管理。深化财政支出管理改革。推进预算绩效管理，加快构建“花钱必问效，无效必问责”的机制。加大盘活存量资金力度，加快预算执行进度，提高资金拨付效率。继续推广政府购买服务，提高公共服务的质量和效率。密切关注中央、市税收制度和财政体制改革动向，充分做好准备，及时跟进“营改增”、公务用车改革等相关工作。
　　各位代表，2016年是“十三五”时期的开局之年，也是实现房山区第三次转型发展的关键之年。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见和建议，凝心聚力、改革创新、干在实处，为促进全区经济社会创新发展注入新的活力，为开启“十三五”时期新篇章做出积极贡献。