关于房山区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受区政府委托，向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案），请予审议。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，在区委的正确领导下、区人大的监督支持下，财税部门全面落实科学发展观，加快“三化两区”建设步伐，不断创新工作理念和工作方式，财政收支预算执行情况良好，全年各项预算指标圆满完成。

（一）2010年财政收支预算执行情况

预计全区财政收入完成1280500万元，为预算的202.4%，比上年增加753259万元，增长1.4倍。其中：一般预算收入完成280000万元，为预算的109.1%，比上年增加46633万元，增长20%；基金预算收入完成1000500万元，为预算的266.1%，比上年增加706626万元，增长2.4倍。

年初，区六届人民代表大会第五次会议批准的2010年财政支出预算为1074000万元，执行中，由于市级专项资金下达及财政收入超收，预计全年实现财力2030555万元。报经区六届人大常委会第三十次会议批准，年终财政支出预算调整为1927091万元，比年初预算调增853091万元。增加的支出主要用于：落实义务教育教师绩效工资，加强中小学幼儿园安全防范；加大社会主义新农村建设投入，落实各项惠农政策；确保政府为民办实事工程；完善公共卫生服务体系；支持重点功能区建设。

预计全区财政支出完成1927091万元，为调整预算的100%，比上年增加921991万元，增长91.7%。其中：一般预算支出787798万元，基金预算支出1139293万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出85213万元，同比增长2.1%；公共安全支出43389万元，同比增长3.5%；教育支出158012万元，同比增长34.2%；科学技术支出1796万元，同比增长7.1%；文化体育与传媒支出27816万元，同比增长11.8%；社会保障和就业支出110467万元，同比增长11.2%；医疗卫生支出73962万元，同比增长14%；环境保护支出33133万元，同比下降4.8%；城乡社区事务支出62666万元，同比下降36.5%（2008年市级“环境整治重点项目补助资金”在2009年拨付，是造成2010年支出同比下降的主要原因）；农林水事务支出98098万元，同比下降11.1%（下降原因是去年同期含上年结转专项资金支出）；交通运输支出23305万元，同比增长15.8%；资源勘探电力信息等事务支出58889万元，同比下降18.3%；地震灾后恢复重建支出2448万元，同比增长53.2%；其他支出480万元，同比下降84.7%；基金支出1139293万元，同比增长410%。

总体来看，2010年财政收入实现较高幅度增长，财政支出结构进一步优化，财政保障能力继续增强，预算管理制度不断完善，实现了财政收支平衡。预算结余103464万元（其中：一般预算结余638万元，基金结余102826万元）。

（二）2010年预算执行特点

一是城市化效果显著，财力规模创历史新高。伴随我区城市化进程加快，区域价值不断提升，拉动经济快速增长，仅用一年时间，财力规模实现翻番，突破200亿元大关，为各项事业健康发展提供了有力的资金保障。

二是税收结构优化，基金收入比重攀升。增值税、营业税及企业所得税三大主体税保持增收主体地位，占一般预算收入比重超过50%，基金预算收入大幅增长，实现收入1000500万元，占财政收入七成以上。

三是支出均衡性增强,民生保障有力。严格支出进度，深入推进公共服务均等化，重点加大教育、文化、社会保障、医疗卫生、环境保护等方面的投入，持续办好惠民实事，推进社会和谐建设，民生支出占一般预算支出比重超过八成。

（三）2010年为完成预算所做的主要工作及成效

第一，财源建设与收入征管并重，财政综合实力迈上新台阶

更加注重构建收入增长长效机制，一方面，从政策和资金上大力支持税源建设工作，巩固现有财源，培植后续财源，不断壮大财源基础；另一方面，健全收入目标考核办法，利用“横纵结合”的组收联席会议制度，深入开展收入分析预测工作，加强土地收入征缴，土地收入实现98亿元，推动财政收入快速增长，同时积极争取市级专项资金，预计全年财力水平突破两百亿元，实现历史性跨越。

第二，社会稳定与经济发展同行，财政保障能力进入新阶段

紧抓城南行动机遇，以轨道交通建设为突破点，全面实现基础设施的扩容升级，推进城市化建设。落实资金1.69亿元，解决关闭煤矿后人员就业安置及群众冬季取暖用煤问题，有效维护社会稳定，结合北部山区绿色发展行动计划，以发展沟域经济为依托，支持旅游业发展，促进产业结构调整。加强财政投入与金融手段的协调配合，利用政府融资平台筹集资金，为重点功能区和重点项目建设融资60亿元，支持石化新材料产业基地、窦店高端现代制造业基地、良乡物流基地、良乡高教园区等重点功能区建设，提高园区承载能力，初步形成了“项目签约就能落地，落地就能建设，建成就能投运”的保障能力。

第三，民生工程与城乡统筹共建，构建和谐社会有了新进展

加大财政投入力度，促进教育、文化事业健康发展，教育支出15.8亿元，重点推进中小学校舍安全工程，提高学前教育保障能力，落实义务教育教师绩效工资，提前完成农村义务教育“普九”债务化解工作，拨付文化体育等方面资金2.8亿元，保障良乡体育中心投入使用，加强基层公共文化、体育服务体系建设，有效丰富人民群众生活；不断完善社会保障体系，社会保障与就业支出11亿元，着力提高城乡居民最低生活保障及残疾人保障待遇，落实各项老年人生活保障金，加大就业资金支持力度；医疗卫生事业投入7.4亿元，发展社区卫生和公共卫生服务，进一步完善城乡医疗卫生体系，保障良乡医院新型综合门诊楼投入使用，确保新农合制度平稳运行；农林水事物支出9.8亿元，加快推进新农村五项基础设施建设和“三起来”工程，继续落实各项惠农政策，大力发展都市型现代农业，支持葡萄酒、食用菌等重点产业发展。

第四，信息化建设与财政管理相结合，理财水平有了新提高

紧紧围绕部门预算、国库集中支付、政府采购、投资评审、绩效评价、资产配置与处置六大管理体系，发挥信息化对财政科学化精细化管理的推动作用。基于应用支撑平台构建一体化管理系统，强化信息处理与信息资源共享，不断丰富基础数据库、项目库，完善预算编审体系，增强资金安排的科学性、合理性；继续深化国库集中支付改革，不断扩大支付范围；简化操作流程，提高政府采购效率；优化项目评审业务管理系统，强化项目评审的准确性、客观性；对固定资产动态系统全面升级，基本实现了全区资产动态管理全覆盖。

二、“十一五”回顾和“十二五”展望

各位代表，2010年是“十一五”的收官之年，纵观这五年，是房山区财政实力显著增强的五年，财政运行质量明显提高，与经济发展相适应的收入稳定增长机制初步形成；是支持经济发展措施最多的五年，经济增长后劲开始显现，经济发展向稳定化、规模化、持续化迈进；是改善民生力度空前的五年，财力向基层倾斜、向困难群众倾斜，促进和谐的公共财政支出机制逐步健全。可以说，“十一五”的五年是我区财政历史上取得辉煌成就的五年。

（一）奋进的五年，收入量质双双提升，财政综合实力稳步增长

五年间，财政收入总量实现跨越式发展，由2006年的12亿元增长到2010年的128亿元，为助推我区经济发展做出了积极贡献。尤其值得一提的是，在2008金融危机及政策调整等诸多不利因素存在下，2009年我区逆势飘红，当年一般预算收入增长37.4%，创五年以来最高增幅，跃居全市首位，2010年再接再厉，财政收入一举突破百亿元大关，财政实力显著增强。

（二）提升的五年，财政职能有效发挥，社会各项事业均衡发展

2006年以来，财政部门按照优化经济增长方式的要求，全力支持区域经济转型升级，充分发挥财政资金的导向作用，支持经济结构调整，不断优化产业结构，引导高端产业集群发展，全力支持功能区建设。统筹财政资金，围绕公共交通、生活设施、环境治理等项目，大力开展基础设施建设，城市服务功能全面提升，圆满完成奥运会、国庆60年服务保障工作，城市化水平跃上新台阶。

（三）惠民的五年，民生投入逐年增加，财政保障能力快速提升

“十一五” 期间，房山财政“蛋糕”在不断做大的同时,“蛋糕”分配结构也在明显调整，财政预算支出重点进一步向民生领域倾斜，逐年加大新农村建设、教育、卫生、社保等方面的投入力度，全力支持政府为民办实事工程，确保各项惠民政策落实到位，用于民生方面的支出年均递增47.5%。

（四）成长的五年，各项改革稳步推进，财政管理水平全面提高

五年来，我区财政改革的力度、广度和深度前所未有，改革效应日趋明显。部门预算不断深化，区本级全部纳入部门预算体系；国库集中支付范围逐年扩大，国库单一帐户体系基本建立；信息化建设取得重大突破，建立健全五大办公平台和六大管理体系；出台“四个定点”制度，提高政府采购效率，推进节约型政府建设；建立项目评审机制，与绩效评价相结合，贯穿于预算编制、预算执行的全过程，提高财政资金使用效益；通过调整完善市区、区乡财政体制，事权与财权进一步匹配，财政科学化精细化管理水平不断提高。

各位代表，“十一五”期间取得的重大成就，使我区财政进入了加速发展的快车道。“十二五”期间将是我区财力最多的五年，是为我区发展夯实基础的五年，同时也是财政最困难的五年。一是主体税源不足，一般预算收入增长后劲有待增强。二是重大项目建设虽然取得巨大进展，为我区经济发展带来了活力，但企业壮大发展仍需时日。三是随着社会公共服务需求不断加大，各项增支政策相继出台，区级配套的资金也相应提高，增加了区级财力缺口。面对这些问题，我们必须高度重视，坚持以科学发展观为指导，深化财政改革，加强预算管理，严格预算执行，切实加以解决。

三、2011年财政预算草案

根据《预算法》的有关规定，按照北京市有关编制2011年财政预算的要求，结合我区财政工作面临的新形势，2011年预算草案编制的指导思想是：全面贯彻党的十七大和十七届五中全会精神，以科学发展观为统领，围绕“三化两区”建设新思路，坚持财源建设与收入征管并重，统筹安排财政支出，重点支持功能区和产业化发展，扎实推进全区各项重点工作，强化财政科学化、精细化管理，不断提高财政资金使用效益，为我区实现跨越式发展提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想，按照“稳定增收、确保民生、促进发展”的原则，2011年财政收支预算主要安排情况是:

（一）财政收入预算安排

2011年，地方财政收入预算安排1513600万元，增加233100万元，增长18.2%。其中：一般预算收入安排313600万元，比2010年预计完成数增加33600万元，增长12%。房山地区一般预算收入安排241300万元，同比增加25800万元，增长12%；燕山地区一般预算收入安排72300万元，同比增加7800万元，增长12.1%。基金预算收入安排1200000万元，同比增加199500万元，增长19.9%。

（二）预计财力情况

2011年我区预计实现财力2016780万元（含市级提前告知市专项25348.4万元），其中：财政收入1513600万元，各项财力补助399716万元，预计上年结余103464万元。

（三）财政支出预算安排

根据财力情况，2011年我区财政支出预算安排1992180万元，比上年预算增加918180万元，增长85.5%。其中：一般预算支出安排711000万元，同比增加77000万元，增长12.1%；基金预算支出安排1281180万元，同比增加841180万元，增长191.2%。

财政支出预算安排的总体情况是：基本支出640500万元，占总支出32%，主要用于各部门正常运转的人员公用经费支出和民生支出；事业发展支出1328680万元，占总支出67%，主要用于政府确定的重点工程、为群众办实事及重点功能区建设方面支出，其中：市级划转事项资金83931万元，市级提前告知专项资金25348.4万元，市级重点项目、重点工程、重大政策区级配套资金76188.97万元，2011年政府为民办实事资金34266.44万元；预备费23000万元，占总支出1%（占一般预算支出3%），主要用于应对突发事件支出。

主要支出科目安排情况是：

（一）一般预算支出安排711000万元。

1、一般公共服务支出安排95500万元，比上年预算数增加12060万元，增长14.5%，用于满足人员公用需求，保证党政机关正常运转。

2、公共安全支出安排40800万元，比上年预算数增加3000万元，增长7.9%，确保政法部门履行职责的资金需要，维护社会稳定。

3、教育支出安排144760万元，比上年预算数增加23060万元，增长18.9%，用于支持教育事业发展，推进办学条件标准化建设，保障校舍抗震加固工程。

4、科学技术支出安排1600万元，比上年预算数增加100万元，增长6.7%，主要用于支持科技环保项目开发，促进科技成果转化。

5、文化体育与传媒支出安排12830万元，比上年预算数增加730万元，增长6%，主要用于支持文体中心建设、改善基层文化体育设施。

6、社会保障和就业支出安排95500万元，比上年预算数增加8920万元，增长10.3%，主要用于落实城乡最低生活保障制度、促进就业再就业、各项社会保险支出等方面。

7、医疗卫生支出安排74440万元，比上年预算数增加10740万元，增长16.9%，主要用于支持公共卫生设施建设、保障卫生体制改革。

8、节能环保支出安排7840万元，比上年预算数增加920万元，增长13.3%，主要用于环境保护、大气污染治理、污水处理等方面。

9、城乡社区事务支出安排34370万元，比上年预算数增加3570万元，增长11.6%，主要用于城乡社区公共设施与环境卫生维护等方面。

10、农林水事务支出安排85000万元，比上年预算数增加9040万元，增长11.9%，主要用于新农村建设、扶持都市型现代农业，落实各项惠农政策等方面。

11、交通运输支出安排19000万元，比上年预算数增加1100万元，增长6.1％，主要用于维持交通事业运转，公交改革票价补贴和乡村公路养护。

12、地震灾后恢复重建支出安排2800万元，按照中央和北京市支援灾区援建资金不低于财政收入1%的要求，安排援建资金。

13、其他支出安排26740万元，比上年预算数增加3980万元，主要用于对口帮扶地区资金及不可预见的支出。

（二）基金预算支出安排1281180万元。

基金预算支出按照与基金预算收入相对应，专款专用的原则安排到以下各类科目支出。

1、文化体育与传媒支出安排200万元，主要用于文化事业建设支出。

2、社会保障和就业支出安排987万元，主要用于安排残疾人就业保障金支出。

3、城乡社区事务支出安排1279110万元，主要用于城乡基础设施建设、保障新城滨水森林公园、大石河及小清河流域综合治理、山区人口搬迁、青龙湖国际红酒城、旅游发展基金等重点工程支出。

4、农林水事物支出安排61万元，主要用于安排育林基金支出。

5、资源勘探电力信息等事务支出安排500万元，主要用于安排新型墙体材料专项基金支出。

6、其他支出安排322万元，主要用于彩票公益金支出。

我区2011年财政支出预算，充分运用统筹兼顾的科学方法，坚持社会稳定与经济发展并重，在确保民生的基础上，稳步推进“三化两区”建设，是积极稳妥、实事求是的。

四、抢抓机遇，开拓创新，确保圆满完成2011年预算任务

（一）以组织财政收入为中心，着力健全收入增长长效机制

坚持以组织财政收入为中心，科学分解落实财政收入任务，完善责任考核制度；加强收入分析和预测，充分运用“金财工程”，对重点税源实施动态监管；强化部门联动机制，严格收入征管；围绕重点工程，积极争取上级专项资金；大力培植后续财源，保持收入增长与经济发展相适应，着力提高收入增长的稳定性和可持续性。

（二）以保障和改善民生为重点，着力优化财政支出结构

牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，着力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，优先保障基本公共服务需要，将市级下划事项、重点工程、政府为民办实事相结合，加大对教育、社会保障、就业、医疗卫生等方面的投入，加快保障性安居工程建设、山区人口搬迁等重点民生工程进度，促进社会和谐发展。

（三）以坚持“双轮驱动”为导向，着力发挥财政职能作用

立足于城市发展新区的区域功能定位和加快“三化两区”建设的发展战略，继续加大对城市化建设的投入，确保轨道交通燕房线、京石第二高速等重大基础设施项目有序进行，重点保障北京石化新材料产业基地、窦店高端现代制造业产业基地、中央休闲购物区、中国房山世界地质公园、中国北京农业生态谷五大功能区的重大项目推进速度，着力打造我区优势产业，发展葡萄酒庄产业集群，继续支持食用菌产业和沟域经济建设，支持物流基地建设，促进现代服务业发展，加快产业结构转型，推进城市化和功能区建设共同发展。

（四）以加强两基建设为抓手，着力推进科学化精细化管理

完善部门基础信息数据库，逐步实现数据的动态管理，强化项目库建设，研究项目滚动预算编制，努力提高预算编制的完整性、精细度、透明度；强化预算约束，抓好预算执行，切实提高预算执行率；加强财政专项资金管理，不断规范资金分配和拨付程序，充分发挥资金使用效益；国库集中支付向基层推广，尽快将教委系统基层预算单位纳入国库集中支付系统；进一步拓宽评审范围，实现评审工作程序化、制度化，尝试将乡镇财政投资的项目纳入项目评审工作的范围；继续规范政府采购行为，不断扩大政府采购范围和规模；探索研究绩效评价事前评估、事中监督、事后评价的管理模式，不断提高财政资金使用效益。

各位代表，成就鼓舞斗志，蓝图催人奋进，2011年是 “十二五”的开局之年，也是我区财政历史上又一个新的转折点，做好全年的财政工作，意义重大。我们将在区委的正确领导、区人大的监督和支持下，深入贯彻科学发展观，振奋精神，开拓进取，扎实工作，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为房山区的发展实现新突破做出更大的贡献！

 

附件：

1. 北京市房山区2010年财政收入预计完成情况表

2. 北京市房山区2010年财政支出预计完成情况表

3. 北京市房山区2011年财政收入预算表（草案）

4. 北京市房山区2011年财政支出预算表（草案）

 

附件1.

北京市房山区2010年财政收入预计完成情况表

单位：万元

附件2.　　　　　　　　　　　　　

北京市房山区2010年财政支出预计完成情况表　

单位：万元

　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　 　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　

科目名称	2010年 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 预计完成	2010年 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 年初预算	2009年 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 实际支出	预计完成比年初预算		预计完成数比上年
				±额	±％	±额	±％
支出总计	1,927,091	1,074,000	1,005,100	853,091	79	921,991	91.7
一般预算支出合计	787,798	634,000	781,215	153,798	24	6,583	0.8
一般公共服务	85,213	83,440	83,450	1,773	2	1,763	2.1
国防	131	300	350	-169	-56	-219	-62.6
公共安全	43,389	37,800	41,906	5,589	15	1,483	3.5
教育	158,012	121,700	117,713	36,312	30	40,299	34.2
科学技术	1,796	1,500	1,677	296	20	119	7.1
文化体育与传媒	27,816	12,100	24,875	15,716	130	2,941	11.8
社会保障和就业	110,467	86,580	99,297	23,887	28	11,170	11.2
医疗卫生	73,962	63,700	64,889	10,262	16	9,073	14.0
环境保护	33,133	6,920	34,818	26,213	379	-1,685	-4.8
城乡社区事务	62,666	30,800	98,610	31,866	103	-35,944	-36.5
农林水事务	98,098	75,960	110,342	22,138	29	-12,244	-11.1
交通运输	23,305	17,900	20,121	5,405	30	3,184	15.8
资源勘探电力信息等事务	58,889	68,420	72,098	-9,531	-14	-13,209	-18.3
商业服务业等事务	5,746	2,700		3,046	113	5,746	0.0
国土资源气象等事务	1,259	300		959	320	1,259	0.0
住房保障支出	339	1,220		-881	-72	339	0.0
粮油物资储备管理事务	649	800	6,328	-151	-19	-5,679	-89.7
地震灾后恢复重建支出	2,448	2,550	1,598	-102	-4	850	53.2
其他支出	480	19,310	3,143	-18,830	-98	-2,663	-84.7
政府性基金支出合计	1,139,293	440,000	223,402	699,293	159	915,891	410.0
一、文化体育与传媒	330	170	-	160	94	330	0.0
文化事业建设费支出	330	170		160	94	330	0.0
二、社会保障和就业	8,544	1,000	3,668	7,544	754	4,876	132.9
残疾人就业保障金支出	8,544	1,000	3,668	7,544	754	4,876	132.9
三、城乡社区事务	1,121,834	438,280	208,346	683,554	156	913,488	438.4
国有土地使用权出让金支出	978,286	433,980	191,008	544,306	125	787,278	412.2
城市公用事业附加支出	938	2,400	2,141	-1,462	-61	-1,203	-56.2
国有土地收益基金支出	135,272			135,272	-	135,272	0.0
城市基础设施配套费支出	5,838		14,197	5,838	-	-8,359	-58.9
农业土地开发资金支出	1,500	1,900	1,000	-400	-21	500	50.0
四、农林水事务	2,859	-	7,425	2,859	-	-4,566	-61.5
地方水利建设基金支出	2,800		6,177	2,800	-	-3,377	-54.7
大中型水库移民后期扶持资金			1,105	-	-	-1,105	-100.0
育林基金支出	59		36	59	-	23	63.9
森林植被恢复费支出			107	-	-	-107	-100.0
五、资源勘探电力信息等事务	519	400	418	119	30	101	24.2
新型墙体材料专项基金支出	519	400	418	119	30	101	24.2
六、其他支出	5,207	150	3,545	5,057	3,371	1,662	46.9
用于社会福利的彩票公益金支出	3,809		2,768	3,809	-	1,041	37.6
用于体育事业的彩票公益金支出	1,221		777	1,221	-	444	57.1
用于教育事业的彩票公益金支出	177			177	-	177	0.0
专项上解支出			483	-	-	-483	-100.0

附件3：　　　　　　

北京市房山区2011年财政收入预算表（草案）　　　

单位：万元

　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　 　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 　　

科 目 名 称	2011年 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 预 算	2010年 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 预计完成	2011年比2010年
			±额	±%
收 入　 总 计	1,513,600	1,280,500	233,100	18.2
一般预算收入合计	313,600	280,000	33,600	12.0
1、固定税收小计	57,630	53,400	4,230	7.9
房产税	14,000	13,500	500	3.7
车船税	7,580	7,100	480	6.8
印花税	3,500	3,300	200	6.1
资源税	550	500	50	10.0
耕地占用税	32,000	29,000	3,000	10.3
2、共享税收小计	242,300	213,700	28,600	13.4
增值税	49,000	42,700	6,300	14.8
营业税	95,500	85,000	10,500	12.4
城市维护建设税	33,000	29,300	3,700	12.6
城镇土地使用税	2,800	2,600	200	7.7
土地增值税	27,000	23,000	4,000	17.4
教育费附加收入	9,000	8,100	900	11.1
企业所得税	26,000	23,000	3,000	13.0
3、非税收入小计	13,670	12,900	770	6.0
国有资源（资产）有偿使用收入	1,200	1,150	50	4.3
其他收入	2,500	2,300	200	8.7
罚没收入	1,700	1,600	100	6.3
行政性收费收入	4,600	4,300	300	7.0
排污费收入	170	150	20	13.3
水资源费收入	3,500	3,400	100	2.9
基金预算收入合计	1,200,000	1,000,500	199,500	19.9
新型墙体材料专项基金收入	500	400	100	25.0
残疾人就业保障金收入	2,400	2,300	100	4.3
城市公用事业附加收入	7,100	7,000	100	1.4
国有土地使用权出让金收入	1,058,400	879,200	179,200	20.4
国有土地收益基金收入	120,000	100,700	19,300	19.2
农业土地开发资金收入	2,100	1,700	400	23.5
城市基础设施配套费收入	9,500	9,200	300	3.3