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2015年度房山区人民代表大会常务委员会部门决算

来源:发布时间:2016年09月05日
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                        2015年度收入支出决算总表

单位名称:北京市房山区人民代表大会常务委员会

            单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

1540.95

一、一般公共服务支出

1112.65

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

427.25

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1540.95

本年支出合计

1539.90

 

 

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

1.05

总计

1540.95

总计

1540.95

 

 

                        2015年度收入决算表

单位名称:北京市房山区人民代表大会常务委员会

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类       科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1540.95

1540.95

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务

1113.70

1113.70

 

 

 

 

 

201

01

 

  人大事务

1113.70

1113.70

 

 

 

 

 

201

01

01

    行政运行

857.70

857.70

 

 

 

 

 

201

01

02

    一般行政管理事物

256.00

256.00

 

 

 

 

 

208

 

社会保障和就业支出

427.25

427.25

 

 

 

 

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

410.09

410.09

 

 

 

 

 

208

05

01

    归口管理的行政单位离退休

410.09

410.09

 

 

 

 

 

208

08

 

  抚恤

17.16

17.16

 

 

 

 

 

208

08

01

    死亡抚恤

17.16

17.16

 

 

 

 

 

 

 

                         2015年度支出决算表

单位名称:北京市房山区人民代表大会常务委员会

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位     补助支出

支出功能分类       科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1539.90

1266.74

273.16

 

 

 

201

 

 

一般公共服务

1112.65

856.65

256.00

 

 

 

201

01

 

  人大事务

1112.65

856.65

256.00

 

 

 

201

01

01

    行政运行

856.65

856.65

 

 

 

 

201

01

02

    一般行政管理事物

256.00

256.00

 

 

 

208

 

社会保障和就业支出

427.25

410.09

17.16

 

 

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

410.09

410.09

 

 

 

 

208

05

01

    归口管理的行政单位离退休

410.09

410.09

 

 

 

 

208

08

 

  抚恤

17.16

 

17.16

 

 

 

208

08

01

    死亡抚恤

17.16

 

17.16

 

 

 

 

 

                       2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称:北京市房山区人民代表大会常务委员会

          单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1540.95

一、一般公共服务支出

1112.65

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

427.25

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1540.95

本年支出合计

1539.90

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

1.05

 

一、一般公共预算财政拨款

 

     基本支出结转

1.05

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

     项目支出结转和结余

 

 

总计

1540.95

总计

1540.95

 

 

 

                   2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:北京市房山区人民代表大会常务委员会

             单位:万元

       

本年支出决算数

支出功能分类        科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1539.90

1266.74

273.16

201

 

 

一般公共服务

1112.65

856.65

256.00

201

01

 

  人大事务

1112.65

856.65

256.00

201

01

01

    行政运行

856.65

856.65

 

201

01

02

    一般行政管理事物

256.00

 

256.00

208

 

社会保障和就业支出

427.25

410.09

17.16

208

05

 

  行政事业单位离退休

410.09

410.09

 

208

05

01

    归口管理的行政单位离退休

410.09

410.09

 

208

08

 

  抚恤

17.16

 

17.16

208

08

01

    死亡抚恤

17.16

 

17.16

 

 

                    2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:北京市房山区人民代表大会常务委员会

         单位:万元

       

决算数

支出功能分类      科目编码

科目名称

本年收入

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

合计

0.00

0.00

0.00

 

207

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

 

207

06

 

  文化事业建设费安排的支出

 

 

 

 

207

06

01

    精神文明建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:2015年无政府性基金财政拨款收入、支出

 

 

                       2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称:北京市房山区人民代表大会常务委员会

 

 

          

 单位:万元

经济分类科目

财政拨款

科目名称

序号

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

1

1539.90

1539.90

 

工资福利支出

小计

2

719.34

719.34

 

基本工资

3

310.50

310.50

 

津贴补贴

4

281.87

281.87

 

奖金

5

7.92

7.92

 

社会保障缴费

6

90.68

90.68

 

伙食补助费

7

 

 

 

绩效工资

8

 

 

 

其他工资福利支出

9

28.37

28.37

 

商品和服务支出

小计

10

312.00

312.00

 

办公费

11

58.37

58.37

 

印刷费

12

5.34

5.34

 

咨询费

13

 

 

 

手续费

14

 

 

 

水费

15

 

 

 

电费

16

 

 

 

邮电费

17

3.58

3.58

 

取暖费

18

 

 

 

物业管理费

19

 

 

 

差旅费

20

0.24

0.24

 

因公出国(境)费用

21

 

 

 

维修(护)费

22

 

 

 

租赁费

23

 

 

 

会议费

24

206.00

206.00

 

培训费

25

0.73

0.73

 

公务接待费

26

0.23

0.23

 

专用材料费

27

 

 

 

被装购置费

28

 

 

 

专用燃料费

29

 

 

 

劳务费

30

 

 

 

委托业务费

31

 

 

 

工会经费

32

4.12

4.12

 

福利费

33

 

 

 

公务用车运行维护费

34

27.19

27.19

 

其他交通费用

35

6.20

6.20

 

税金及附加费用

36

 

 

 

其他商品和服务支出

37

 

 

 

对个人和家庭的补助

小计

38

494.53

494.53

 

离休费

39

61.84

61.84

 

退休费

40

348.25

348.25

 

退职(役)费

41

 

 

 

抚恤金

42

17.16

17.16

 

生活补助

43

 

 

 

救济费

44

 

 

 

医疗费

45

 

 

 

助学金

46

 

 

 

奖励金

47

 

 

 

生产补贴

48

 

 

 

住房公积金

49

67.28

67.28

 

提租补贴

50

 

 

 

购房补贴

51

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

52

 

 

 

其他资本性支出

小计

53

14.03

14.03

 

房屋建筑物购建

54

 

 

 

办公设备购置

55

14.03

14.03

 

专用设备购置

56

 

 

 

基础设施建设

57

 

 

 

大型修缮

58

 

 

 

信息网络及软件购置更新

59

 

 

 

物资储备

60

 

 

 

土地补偿

61

 

 

 

安置补助

62

 

 

 

地上附着物和青苗补偿

63

 

 

 

拆迁补偿

64

 

 

 

公务用车购置

65

 

 

 

其他交通工具购置

66

 

 

 

其他资本性支出

67

 

 

 

对企事业单位的补贴

小计

68

 

 

 

企业政策性补贴

69

 

 

 

事业单位补贴

70

 

 

 

财政贴息

71

 

 

 

其他对企事业单位的补贴

72

 

 

 

债务利息支出

小计

73

 

 

 

国内债务付息

74

 

 

 

国外债务付息

75

 

 

 

其他支出

小计

76

 

 

 

赠与

77

 

 

 

 

 

                         2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称:北京市房山区人民代表大会常务委员会

单位:万元

项目

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

公务用车     购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车     加油费

公务用车     维修费

公务用车     保险费

其他

2015年预算

28.16

0.00

0.86

27.30

0.00

27.30

10.00

8.00

7.30

2.00

2015年决算

27.43

0.00

0.24

27.19

0.00

27.19

6.50

12.25

8.44

 

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数                                                         (含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款)。                                     


2015年度房山区人民代表大会常务委员会部门决算公开报表(公开).xls
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主办:北京市房山区人民代表大会常务委员会

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